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成都市武侯区人民检察院2018年预算公开

发布时间: 2018-07-27 15:58:47   作者:成都检察   来源: 本站原创   浏览次数:

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第一部分 成都市武侯区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市武侯区人民检察院2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

 

 

第一部分 成都市武侯区人民检察院概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。我院作为基层检察院,主要职能是:

1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

4、对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并对侦查活动是否合法实行监督。

5、对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6、对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对社区矫正活动是否合法实施监督。

8、负责其他应由本院承办的事项。

(二)2018年重点工作

2018年我院将进一步总结经验,正确把握新形势新要求,充分发挥自身优势,全力打造特色亮点,突出抓好机关党的建设、检察队伍建设、检察文化建设,为检察工作全面发展、争创一流基层检察院提供坚强的组织保障。

1、突出抓好机关党建工作

(1)、更加注重思想建设

深入学习宣传贯彻党的十九大精神,系统学习习近平总书记系列重要讲话精神,深化社会主义法治理念教育,形成献身法治建设、奉献检察事业的强大精神力量,坚定不移地做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者。

(2)、更加注重制度建设

不断增强机关党建工作规范化水平,完善民主评议、 “三会一课”、理论调研等基础性、日常性工作制度,建立健全机关党建绩效考核制度,建立健全意识形态领域引导和管理机制。

(3)、更加注重作风建设

贯彻从严治党的要求,抓牢做实党风廉洁建设主体责任,实践好监督执纪“四种形态”,严格落实中央八项规定精神,完善落实检察人员违纪违法行为追究工作制度,做好廉政风险防控系统的应用。

2、突出抓好检察队伍建设

(1)、学历层次大幅提高

鼓励青年干警参加高学历教育深造,坚持工作学习两不误,积极开展“检校共建”,邀请专家学者与青年干警结对指导,对学历教育和工作业绩提升效果明显的干警在职级待遇、评优评先等方面给予优先考虑。

(2)、业务水平明显提升

以培养全国、省、市业务专家和业务能手为目标,通过强化岗位技能培训、组织青年辩论队、多渠道综合素能培训等方式,提升实战水平。

(3)、理论调研水平再上新台阶

深入实施带课题研学制度,鼓励干警在攻读学位期间申报与检察业务工作相关的课题,确保形成高质量的调研成果。

3、突出抓好检察文化建设

(1)、打造“一地一品”检察品牌

强化物质文化、宣传文化、文化输出“三块阵地”建设,逐步形成检察文化建设立体化格局,充分展示检察队伍风采,传播检察文化正能量,不断增强检察机关亲和力。

(2)、建立健全制度文化

高度重视政治思想工作,深入开展检察职业道德建设,不断强化“敬业、勤业、精业”三业教育,进一步完善司法责任制,建立健全业务工作、监督制约、检务保障、创新激励等管理机制,让“软实力”形成“硬支撑”。

(3)、始终坚持以人为本

切实关心干警身心健康,帮助解决干警实际困难,增强干警及其家属的认同感和归属感,激发每一位干警的内在动力和创造力;以各类兴趣小组及“青年检察官沙龙”为依托,组织开展丰富多彩的文体活动, 提升干警文化素养,培养干警生活情趣。

二、部门预算单位构成

成都市武侯区人民检察院2018年部门预算包括成都市武侯区人民检察院本级。成都市武侯区人民检察院为副区级国家机关,下设15个科室:办公室、政治处(副处级)、案管办、侦查监督科、公诉科、青少年犯罪刑事检察科、刑事执行检察局(正科级)、民事行政检察科、控申科、检察技术科、研究室、监察室、法警队、计划财务装备科、涉检社会矛盾化解调处中心。人员编制由区编办统一核定,政法专项编制76个。2018年年初在职实有人数为71名(其中行政政法编干警69名,机关工勤人员2名),聘用人员45人。

第二部分 成都市武侯区人民检察院2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5430.8万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入5430.8万元;支出包括:公共安全支出5003.09万元,社会保障和就业支出196.06万元,住房保障支出231.65万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院2018年一般公共预算当年拨款5430.8万元,比2017年预算数6904.77万元减少1473.97万元,下降21.35%,减少的主要原因是2017年11月我院已经完成办公大楼的搬迁工作,各招标项目已基本执行完毕,只有少数项目尾款未支付,因此2018年预算有较大幅度降低。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出5003.09万元,占92.12%;社会保障和就业支出196.06万元,占3.61%;住房保障支出231.65万元,占4.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出—检察—行政运行:预算数为1902.22万元,比2017年预算数1268.31万元增加633.91万元,增长33.32%,变动的主要原因是:国家政策变化引起的人员经费增加以及相应的社保缴费变动。该项经费主要用于我院干警的工资奖金津补贴、日常办公费。

2、公共安全支出—检察—一般行政事务管理:预算数为2929.87万元,比2017年预算数4982.56万元减少2052.69万元,下降41.20%,下降的主要原因是:搬迁所涉及的项目已基本执行完毕,只有少数项目尾款未支付完毕。该项目资金主要用于:行政管理、后勤管理、办公设备购置和办公大楼搬迁项目尾款支付。

3、公共安全支出—检察—公诉和审判监督:预算数为71万元,与2017年预算数50万元相比增加了21万元,增加42%,增加的主要原因是:今年新增青少年犯罪司法保护工作经费21万元。该项目经费主要用于反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出以及青少年犯罪司法保护工作经费。

4、公共安全支出—检察—侦查监督:预算数为20万元,与2017年预算数20万元相持平。该项目经费主要用于反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

5、公共安全支出—检察—执行监督:预算数为20万元,与2017年预算数20万元相持平。该项目经费主要用于反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

6、公共安全支出—检察—控告申诉:预算数为30万元,与2017年预算数30万元相持平。该项目经费主要用于反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

7、公共安全支出—检察—其他检察支出:预算数为30万元,与2017年预算数25万元相比增加5万元,增加20%,增加的主要原因是根据17年查询接待量预测案件管理工作经费2018年略有增加:。该项目经费主要用于除上述项目以外的其他检察方面的支出(主要为案件管理工作经费即用于提供案件查询、检务公开查询、案件评查、律师接待、群众首次来访接待等费用)以及聘请人大代表、政协委员和人民监督员的经费支出。

8、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:预算数为140.04万元,与2017年预算数134.92万元相比增加5.12万元,增加3.79%。增加的原因是:国家政策变化引起的人员经费增加而导致的的基本养老缴费变动。该项目经费主要用于我院干警基本养老缴费支出。

9、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:预算数为56.02万元,与2017年预算数53.97万元相比增加2.05万元,增加3.79%,增加原因主要为:国家政策变化引起的人员经费增加而导致的职业年金缴费变动。该项目经费主要用于我院干警职业年金缴费。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算数为231.65万元,与2017年预算数140.01相比增加91.64万元,增加65.45%,增加的主要原因为:国家政策变化引起的人员经费增加而导致的公积金缴费变动。该项目经费主要用于我院干警的公积金缴费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

我院2018年一般公共预算基本支出2329.93万元,其中:

人员经费2129.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老、职业年金缴费、公积金缴费、其他工资福利支出;

公用经费199.91万元,主要包括:办公费、邮电费、公车运行维护费等;

对个人和家庭的补助0.16万元,主要包括:独生子女费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,2017年预算同为0万元,我院近三年都未发生因公出境费用。

(二)公务接待费

2018年预算安排5万元,与2017年预算5万元持平。主要用于公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

我院核定车编16辆,目前实际车辆保有量为16辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费31.9万元, 2017年预算31.9万元持平。

2018年未安排公务用车购置经费

2018年安排公务用车运行维护费31.6万元。用于16辆公务用车的燃油、维修、保险、清洗等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

我院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:行政运行、一般行政事务管理、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金缴费支出。我院2018年收支总预算5430.8万元,比2017年预算数6904.77万元减少1473.97万元,下降21.35%,减少的主要原因是2017年11月我院已经完成办公大楼的搬迁工作,各招标项目已基本执行完毕,只有少数项目尾款未支付,因此2018年预算有较大幅度降低。

七、2018年收入预算情况说明

我院2018年收入预算5430.8万元,其中:一般公共预算拨款收入5430.8万元,占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计5430.8万元,其中:基本支出预算2329.93万元,占42.90%;部门项目支出预算3100.87万元,占57.1%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计199.91万元。

(二)政府采购情况

2018年我院政府采购预算总额1005.73万元,其中:政府采购货物预算489.97万元、政府采购服务预算515.76万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,我院共有车辆16辆,其中,一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆。

2018年我院预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备

(四)绩效目标设置情况

按照预算绩效管理的要求,本科室对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,2018年我院预算绩效项目为信息化运行维护、公诉和审判监督经费,涉及一般公共预算198.5万元。

第三部分 名词解释

成都市武侯区人民检察院2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

公共安全支出—检察—行政运行:反映检察院开展日常工作的基本支出。

公共安全支出—检察—一般行政管理事务:反映检察院未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

公共安全支出—检察—公诉和审判监督:反映检察院对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事行政审判活动进行监督的支出。

公共安全支出—检察—侦查监督:反映检察院对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

公共安全支出—检察—执行监督:反映检察院对人民法院和监管改造机关执行刑法活动进行监督的支出。

公共安全支出—检察—控告申诉:反映检察院受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

公共安全支出检察其他检察支出:反映检察院除上述项目以外用于其他检察方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关为在编人员按规定缴纳基本养老保险的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关为在编人员按规定缴纳职业年金的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映机关单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。